按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 　　一、基本職能及主要工作 　　隆昌市檔案(局)館是隆昌市人民政府直屬事業單位，履行全市檔案事業的行政管理和收集、保管、提供利用全市各級機關、團體、企事業單位、鎮（街道）及個人重要檔案兩種職能。 　　主要職能是： 　　（一）貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策。 　　（二）制定本行政區域內檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度，并組織實施。 　　（三）對本行政區域內機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導。負責檔案行政執法、檢查工作。 　　（四）組織并指導本行政區域內檔案理論與科學技術研究，檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓工作。 　　（五）收集和接收本行政區域內各機關、團體、企業事業單位和組織及個人具有長期以上保存價值的檔案資料。 　　（六）采取多種形式開發檔案信息資源，為社會提供服務。 　　2019年主要工作任務： 　　（一）完成年度檔案接收的目標任務。 　　（二）組織全市檔案業務監督、指導工作、執法檢查。 　　（三）檔案庫房安全管理工作。 　　（四）檔案查閱利用接待工作。 　　（五）完成愛教主義展廳布展工作。 　　（六）完成市委、政府交辦的其他任務。 　　二、部門預算單位構成 　　隆昌市檔案局（館）屬于參照公務員法管理的事業單位。隆昌市檔案局（館）共有在職人員11名，機關有退休干部6名。下設局辦公室、館務股、業務指導股、法教股，共計3個股和1個辦公室。　　三、收支預算情況說明 　　按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理，2019年隆昌市檔案局收支總預算均為233.85萬元。 　　2019年收入預算233.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入233.85萬元。 　　2019年支出預算233.85萬元，其中：基本支出 143.50萬元，占61.4%；項目支出90.35萬元，占38.6%。 　　四、財政撥款收支預算情況說明 　　隆昌市檔案局（館）預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市檔案事業發展相關工作。 　　基本支出，是用于保障隆昌市檔案局（館）機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 　　項目支出，是用于保障隆昌市檔案局（館）機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。 　　隆昌市檔案局（館）2019年財政撥款收支總預算233.85萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入233.85萬元；支出包括：一般公共服務支出197.22萬元、社會保障和就業支出18.04萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.69萬元，住房保障支出9.90萬元。 　五、一般公共預算當年撥款情況說明　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況　　隆昌市檔案局（館）2019年一般公共預算當年撥款233.85萬元，比2018年預算數增加7.96萬元，主要是部門實施養老保險制度后，增加了養老保險和職業年金支出。　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況　　一般公共服務支出197.22萬元，占84.4%；社會保障和就業支出18.04萬元，占7.7%；醫療衛生與計劃生育支出8.69萬元，占3.7%，住房保障支出9.90萬元，占4.2%。　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 　　1.一般公共服務支出197.22萬元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：檔案搶救及數字化等。 　　2.社會保障和就業支出18.04萬元，主要用于機關實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金支出。 　　3.醫療衛生與計劃生育支出8.69萬元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。 　　4、住房保障支出9.90萬元，主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本住房保障等支出。 　　六、一般公共預算基本支出情況說明　　隆昌市檔案（館）2019年一般公共預算基本支出143.50萬元，其中：　　人員經費125.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。　　公用經費18.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況 　　2019年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。 　　（一）公務接待費與2018年預算相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定，堅持厲行節約，嚴格控制接待規模及接待標準。 　　2019年公務接待費計劃用于執行公務、開展業務活動開支。主要包括上級主管部門檢查、調研，綜合檔案館建設、民生檔案工作、新農村建設檔案工作、重大建設項目檔案工作、檔案文化建設、檔案法制建設、檔案搶救與保護等相關業務。 　　（二）公務用車購置及運行維護費。 　　2019年無公務用車購置及運行維護費，主要原因是根據市委、市政府文件要求，已將公務用車交由隆昌市車改辦統一管理。 　　八、政府性基金預算支出情況說明 　　隆昌市檔案局（館）2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經營預算支出情況說明無　　十、其他重要事項的情況說明 　　（一）機關運行經費 　　隆昌市檔案局2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計18.31萬元，比2018年預算增加1.44萬元，增7.9%。 　　（二）政府采購情況　 　　2019年未安排政府采購預算。 　　（三）國有資產占有使用情況 無 （四）績效目標設置情況 　　2019年，隆昌市檔案局（館）專項類項目按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款233.85萬元。 　十一、名詞解釋 　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。　　4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位開展專門性管理工作的項目支出。　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。　　6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。　　7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。　　8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。　　9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。　　10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。　　11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。　　12.基本支出：指單位為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。　　14.“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。　　15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。 　　附件：表1.部門預算收支總表　　表1-1.部門預算收入總表 　　表1-2.部門預算支出總表 　　表2.財政撥款收支預算總表 　　表3.一般公共預算支出預算表 　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表 　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表 　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5.國有資本經營預算支出預算表　表6.2019年部門預算項目績效目標隆昌市檔案（局）館
附件：公開表