一、基本職能及主要工作

　　（一）隆昌市供銷合作社聯合社職能簡介

　　1、隆昌市供銷合作社聯合社的主要職能：宣傳貫徹各級黨委政府有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策，制定全市合作經濟發展戰略、規劃、政策，指導全市供銷合作社的發展改革，承擔政府安排和有關部門委托的任務。

　　2、機構人員情況 ：隆昌市供銷合作社聯合社現有參公管理編制20人，工勤編制2人；機關實際在職人員22人，其中：管理人員18人，工勤人員4人，退休人員26人。內設機構有：辦公室（黨委辦公室）、業務股、合作經濟指導股、社有資產管理股（財會審計股）共四個股室。　

　　（二）隆昌市供銷合作社聯合社2019年重點工作

　　2019年，在履行部門基本職能職責的基礎上，根據上級部門部署要求和本單位工作計劃，主要開展以下工作：

　　繼續穩妥推進供銷社綜合改革；調查收集我市特色農產品的生產狀況、經營品種、生產規模等基礎信息；保障農產品市場供給，加強農產品加工、物流、冷鏈、倉儲等體系建設，打通農產品生產與銷售對接渠道；加強基層供銷社改造建設，加強專業合作社(聯合社)等農村合作經濟組織建設，協調、組織和管理煙花爆竹的安全生產、運輸、儲存和銷售;完成全市化肥5000噸，農藥120噸的儲備任務，實現農業生產資料淡儲旺供;加強脫貧攻堅，完成幫扶聯系云頂鎮前進村、大坳村的扶貧工作年度任務。

　　二、部門預算單位構成

　　隆昌市供銷合作社聯合社屬于參照公務員法管理的事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，隆昌市供銷合作社聯合社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：本年一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、商業服務業等支出、住房保障支出。供銷社2019年收支總預算310.81萬元,比2018年收支預算總數增加6.69萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加。

　　（一）收入預算情況

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年收入預算310.81萬元，其中：上年結轉2.6萬元，占0.84%；一般公共預算撥款收入310.81萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年支出預算310.81萬元，其中：基本支出240.11萬元，占77.25%；項目支出70.70萬元，占22.75%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年財政撥款收支總預算310.81萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加6.69萬元，主要原因是社會保障和就業支出增加。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入308.21萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2.6萬元；支出包括：社會保障和就業支出35.25萬元、衛生健康支出15.22萬元、農林水支出13.1萬元、商業服務業等支出228.29萬元、住房保障支出16.35萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年一般公共預算當年撥款308.21萬元，比2018年預算數增加17.19萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出等人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年社會保障和就業支出35.25萬元，占11.43%；衛生健康支出15.22萬元，占4.94%；農林水支出13.1萬元，占4.25%；商業服務業等支出228.29萬元，占74.07%、住房保障支出16.35萬元，占5.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為28.53萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年預算數為2.29萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。

　　3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休（項）2019年預算數為4.42萬元，主要用于：保障部門離退休人員經費支出。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為11.86萬元，主要用于：部門基本醫療保險繳費支出。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為3.36萬元，主要用于：部門集中繳納公務員醫療補助支出。

　　6.農林水支出（類）農業（款）農業生產支持補貼（項）2019年預算數為13.1萬元，主要用于：對承擔農藥化肥儲備工作的企業的補助。

　　7.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）2019年預算數為173.30萬元，主要用于：部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。

　　8.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為55萬元，主要用于：部門開展綜合業務、農產品購銷體系及現代流通體系建設工作、供銷社綜合改革工作、煙花爆竹管理工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的支出。

　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為16.35萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年一般公共預算基本支出240.11萬元，其中：

　　人員經費207.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

　　公用經費32.62萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業管理費、勞務費等支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費5萬元，無公務用車購置及運行維護費。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2018年預算下降15.25%。

　　2019年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

　　（三）無公務用車購置及運行維護費。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算支出情況說明

　　隆昌市供銷合作社聯合社2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，隆昌市供銷合作社聯合社機關運行經費財政撥款預算為32.62萬元，比2018年預算增長2.22萬元，增長7.3%。主要原因是人員增加。

　　（二）政府采購情況

　　2019年，隆昌市供銷合作社聯合社安排政府采購預算0.3萬元，主要用于采購辦公設備。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截止2018年12月31日，隆昌市供銷合作社聯合社國有固定資產19.38萬元，主要為通用設備類、家具類。均由各股室人員安排正常使用中。

　　（四）績效目標設置情況

　　績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（三）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　（四）商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：部門開展綜合業務、農產品購銷體系及現代流通體系建設工作、供銷社綜合改革工作、煙花爆竹管理工作等未單獨設置項級科目的專門性管理工作的支出。

　　（五）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　（六）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

　　（七）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他事業單位離退休（項）：指部門離退休人員的支出。

　　（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指部門基本醫療保險繳費支出。

　　（九）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指部門用于集中繳納公務員醫療補助支出。

　　（十）農林水支出（類）農業（款）農業生產支持補貼（項）：指部門對承擔農藥化肥儲備工作的企業的補助。

　　（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　（十二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十四）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.2019年省級部門預算項目績效目標
附件：隆昌市供銷合作社聯合社2019年預算公開表