2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
隆昌市殘疾人聯合會（簡稱市殘聯）是中國殘疾人聯合會的地方組織，是由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是全縣各類殘疾人的統一組織。市殘聯內設辦公室、康維股、教就股，負責全市殘疾人的教育、就業、康復、扶貧及基本生產生活保障等工作。
2019年重點工作任務：
完成省委省政府民生工程、專項扶貧及聯系幫扶貧困村脫貧攻堅工作任務。加強對各鎮（街道）“民生工程”完成進度和質量的專項督導，促進各項殘疾人“民生工程”任務按時保質完成。積極落實精準幫扶措施，全面完成專項扶貧工作任務和聯系幫扶村的脫貧攻堅工作任務。
持續深化殘疾人“量體裁衣”式個性化服務。以全市殘疾人需求為導向，深化“量服5335”戰略，全面提升“基礎量服”，全面普及“智慧量服”，全面實施“機構量服”和“開放量服”，精準服務質量進一步提高。
二、部門概況
隆昌市殘疾人聯合會是參照公務員法管理的人民團體，屬一級核算單位，內設辦公室及康維教就股兩個正股級股室。殘聯機關在編人員7人，其中：領導職數2名，主任科員1名，退二線領導2名，科員1名，工勤編制1名。退休人員3人，編外聘用人員5人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，隆昌市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。隆昌市殘疾人聯合會2019年收支總預算530.66萬元,比2018年收支預算總數減少234.22，主要原因是上年項目經費結轉和2019年項目經費減少。
（一）收入預算情況
隆昌市殘疾人聯合會2019年收入預算530.66萬元，其中：上年結轉154.51萬元，占29.12%；一般公共預算撥款收入376.15萬元，占70.88%。
（二）支出預算情況
隆昌市殘疾人聯合會2019年支出預算530.66萬元，其中：基本支出82.94萬元，占15.63%；項目支出447.72萬元，占84.37%。
四、財政撥款收支預算情況說明
隆昌市殘疾人聯合會2019年財政撥款收支總預算530.66萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少234.22萬元，主要原因是上年項目經費結轉和2019年項目經費減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入376.15萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入87.46萬元、政府性基金預算財政撥款收入67.05萬元；支出包括：社會保障和就業支出453.37萬元、衛生健康支出4.89萬元、住房保障支出5.35萬元、其他支出67.05萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
隆昌市殘疾人聯合會2019年一般公共預算當年撥款376.15萬元，比2018年預算數減少220.82萬元，主要原因是項目經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出365.91萬元，占97.28%；衛生健康支出4.89萬元，占1.3%；住房保障支出5.35萬元，占1.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為10.09萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年預算數為1.55萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）2019年預算數為0.56萬元，主要用于：機關離退休人員支出。
4. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2019年預算數為60.5萬元，主要用于：市殘聯機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
5. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）2019年預算數為2萬元，主要用于：開展殘疾人康復方面的支出。
6. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）2019年預算數為169.09萬元，主要用于：開展殘疾人就業和扶貧 方面的支出。
7. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2019年預算數為122.12萬元，主要用于：其他殘疾人事業方面的支出。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為4.19萬元，主要用于：市殘聯機關職工基本醫療保險繳費支出。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為0.7萬元，主要用于：市殘聯機關集中繳納公務員醫療補助支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為5.35萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
隆昌市殘疾人聯合會2019年一般公共預算基本支出82.94萬元，其中：
人員經費72.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費10.08萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、福利費、其他交通費用等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
隆昌市殘疾人聯合會2019年“三公”經費財政撥款預算數5.49萬元，其中：公務接待費4.6萬元，比2018年預算增加2萬元。公務接待費計劃用于上級領導檢查指導業務工作及殘聯系統之間學習交流等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預算支出情況說明
隆昌市殘疾人聯合會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
隆昌市殘疾人聯合會2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
隆昌市殘疾人聯合會2019年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計10.08萬元，比2018年預算11.3萬元減少1.22萬元，減少10.8%，主要原因是在職職工退休1人。
（二）政府采購情況
2019年，隆昌市殘疾人聯合會安排政府采購預算9.02萬元，主要用于采購辦公設備和殘疾人專用設備。
（三）國有資產占有使用情況
隆昌市殘疾人聯合會截至2018年底有特種專業技術用車1輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年隆昌市殘疾人聯合會專項類項目按要求編制了績效目標,綜合反映預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指用于行政事業單位離退休方面的支出。
（六）社會保障和就業（類）（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指殘聯機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指單位用于殘疾人康復方面的支出。
（八） 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指單位用于殘疾人就業和扶貧一等方面的支出。
（九）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指單位其他用于殘疾人事業方面的支出。
（十）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指殘聯機關用于繳納行政單位基本醫療保險支出。
（十一）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位按規定比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
（十三）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十五）“三公”經費：納入市殘聯預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排并按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出和公務車輛的運行維護經費。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2019年省級部門預算項目績效目標
隆昌市殘疾人聯合會
2019年4月15日