關于四川省隆昌市第十中學
2019年部門預算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
隆昌市第十中學職能職責是實施初中教育，促進基礎教育發展。積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
隆昌市第十中學下設辦公室、總務處、教導處、教科室、政教處、安辦六個科室，各科室各司其職又相互配合，共同完成教育教學工作。
（二）2019年重點工作
1、全力做好“優質初中、雙自管理”的建設工作，打造品牌初中。
2、狠抓校園安全穩定工作、為學校提供良好的育人環境。
3、打造特色校園，提升足球示范學校，積極營造書香校園。
4、推進學校信息化建設，改善教育教學手段，全面提升教學質量。
5、繼續開展庸懶散浮拖問題專項整治工作，貫徹落實中央八項規定，堅決反對“四風”，加強隊伍建設和黨風廉政建設，樹立良好形象。
6、積極完善運動場的改建工作，為師生提供良好的后勤保障。
7、關注教職工身心健康，積極維護教職工合法權益，堅持完善教代會制度，充分發揮工會聯系教職工的橋梁紐帶作用。
8、完成改善辦學條件專項工程，優化辦學環境。
二、部門預算單位構成
隆昌市第十中學屬于財政補助事業單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。隆昌市第十中學2019年收支總預算1086.74萬元,比2018年收支預算總數增加25.36萬元，主要原因是增加校園維修改造專項項目。
（一）收入預算情況
隆昌市第十中學2019年收入預算1086.74萬元，其中：上年結轉209.42萬元，占19.27%；一般公共預算撥款收入877.32萬元，占80.73%。
（二）支出預算情況
隆昌市第十中學2019年支出預算1086.74萬元，其中：基本支出807.99萬元，占74.35%；項目支出278.75萬元，占25.65%。
四、財政撥款收支預算情況說明
隆昌市第十中學2019年財政撥款收支總預算1086.74萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加25.36萬元，主要原因是增加校園維修改造專項項目。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入877.32萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入209.42萬元；支出包括：教育支出856.59萬元、社會保障和就業支出116.00萬元、衛生健康支出52.94萬元、住房保障支出61.21萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
隆昌市第十中學2019年一般公共預算當年撥款1086.74萬元，比2018年預算數增加25.36萬元，主要原因是增加校園維修改造專項項目。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出856.59萬元，占78.82%；社會保障和就業支出116.00萬元，占10.67%；衛生健康支出52.94萬元，占4.87%；住房保障支出61.21萬元，占5.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出856.59萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，保障學校正常運轉。項目主要包括：早晚自習超時補貼、運動場改造項目和運動場租地費、校園維修改造專項。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為107.33萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年預算數為4.58萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的職業年金支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）2019年預算數為4.09萬元，主要用于：對部分退休干部適當照顧支出。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為46.29萬元，主要用于單位基本醫療保險繳費支出。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2019年預算數為6.65萬元，主要用于單位集中繳納公務員醫療補助支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為61.21萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
隆昌市第十中學2019年一般公共預算基本支出807.99萬元，其中：
人員經費795.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費12萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業管理費、勞務費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
隆昌市第十中學2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
- 本單位無因公出國（境）經費部門預算。
（二）2019年公務接待經費暫未編入年初部門預算，主要原因是：計劃2019年公務接待費用在財政撥付的預算外收入里列支，并且嚴格控制公務接待支出，金額不能超過2萬元。
（三）本單位無公務用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
隆昌市第十中學2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
隆昌市第十中學2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2019年，隆昌市第十中學安排政府采購預算9.93萬元，主要用于采購辦公設備、學生桌凳、文件柜等。
（三）國有資產占有使用情況
隆昌市第十中學截至2018年底本單位固定資產總量1116.67萬元。其中：房屋及構筑物878.50萬元；通用設備143.24萬元；專用設備23.35萬元；圖書檔案16.82萬元；家具用具裝具動植物54.76萬元，均正常使用。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2019年隆昌市第十中學按照“費隨事定”的原則，把義務教育保障資金和其他教育專項按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指廳機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指廳機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務（類）財政事務（款）機關服務（項）：指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。
（六）一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政廳用于財政信息化建設等方面的項目支出。
（七）一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指四川省財政廳后勤中心、四川省財政科學研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省財政廳政府債券發行管理中心、四川省注冊會計師事務中心、四川省資產評估事務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如全省會計專業技術資格考試考務費等。
（九）教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合財政業務開展，用于部門在職人員參加相關業務培訓及舉辦財政管理業務培訓的經費支出。
（十）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他事業單位離退休（項）：指財政科學研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（十四）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（十五）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指廳機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫
（十六）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
（十七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指廳機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定的標準，向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（二十二）“三公”經費：納入財政廳預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2019年省級部門預算項目績效目標