附件：附件1：隆昌市周興鎮中心學校2019年部門預算編制說明（市級部門）.doc
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
隆昌市周興鎮中心學校基本職能是實施學前教育、小學義務教育教學活動，轄區內含小學教學點1所、幼兒園1所。機構設置齊全，下設黨支部、辦公室、教導處、少先隊大隊部、后勤處和安全保衛辦公室。各處室各司其職，各負其責，既分工又合作。2019年重點工作是提高全鎮教育教學質量，抓好學生安全教育和安全防范工作。
二、部門預算單位構成
隆昌市周興鎮中心學校下屬其他事業單位2個。其中其他事業單位2個，分別是隆昌市周興鎮初級中學，隆昌市周興鎮中心幼兒園。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理，2019年收支總預算1311.41萬元。比2018年減少437.66萬元，主要原因是加強內部管理，減少項目支出。
（一）收入預算情況
2019年收入預算1311.41萬元，其中：上年結轉215.53萬元，占16.43%；一般公共預算撥款收入1095.88萬元，占83.56%。
（二）支出預算情況
2019年支出預算1311.41萬元，其中：基本支出 1019.52萬元，占77.74%；項目支出291.89萬元，占22.26%。
四、財政撥款收支預算情況說明
隆昌市周興鎮中心學校2019年財政撥款收支總預算1311.41萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1095.88萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉一般公共預算撥款收入215.53萬元，上年結轉政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出803.36萬元、社會保障和就業支出147.66萬元、衛生健康支出68.50萬元、住房保障支出76.36萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
隆昌市周興鎮中心學校2019年一般公共預算當年撥款1095.88萬元，比2018年預算數減少57.14萬元，主要是項目支出減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出803.36萬元，占73.31%；社會保障和就業支出147.66萬元，占13.47%；衛生健康支出68.50萬元，占6.25%；住房保障支出76.36萬元，占6.96%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共教育支出803.36萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。
2.社會保障和就業支出147.66萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出；實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金支出。
3.衛生健康支出68.50萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
4.住房保障支出76.36萬元，主要用于保障職工商業住房支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
隆昌市周興鎮中心學校2019年一般公共預算基本支出1019.52萬元，其中：
人員經費1003.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費16.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）公務接待費較2018年預算下降12.25%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定，堅持厲行節約，嚴格控制接待規模及接待標準。
2019年公務接待費計劃用于上級主管部門檢查、指導接待，同級部門相互學習接待，學校項目建設接待等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長/下降**%，主要原因是嚴格執行厲行節約的要求。
本單位不涉及此項內容。
八、政府性基金預算支出情況說明
隆昌市周興鎮中心學校2019年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）
本單位不涉及此內容。
（二）政府采購情況
2019年，隆昌市周興鎮中心學校安排政府采購預算3.00萬元，主要用于采購辦公、教學設備采購等。
（三）國有資產占有使用情況
本單位不涉及此內容。
（四）績效目標設置情況
本單位不涉及此內容。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位開展專門性管理工作的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
11.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
12.基本支出：指單位為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
（請各部門參照自身實際情況，對本部門涉及的專業名詞自行補充解釋。）
附件：表1.部門預算收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表（部門經濟科目）
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表